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한온시스템이 2026년 3분기 실적을 발표했다.
한온시스템의 2026년 3분기 연결기준 매출액은 2조 6,569억원, 영업이익은 1,206억원을 기록했다. 매출액은 고객사의 일시적인 물량 조정과 환율 영향으로 전년 동기대비 1.8% 수준 소폭 감소했으나, 영업이익은 전년 동기 대비 26.6% 전분기 대비 16.3% 증가하며, 영업이익률 4.5%를 달성했다. 3분기 누적 매출액은 전년 동기 대비 1.2% 증가한 8조 2,804억원, 누적 영업이익은 77.9% 증가한 3,215억원으로 큰 폭의 개선세를 이어가고 있다.
특히 글로벌 완성차 시장의 수요 변동성 속에서도 운영효율화를 통한 지속적인 원가 경쟁력 강화 노력이 성과로 이어지고 있다. 3분기 매출원가율(COGS)은 전분기 89.1%에서 88.5%로 0.6%p 개선됐으며, 판매관리비율 역시 7.3%에서 7.0%로 낮아졌다. 3분기 누적 매출원가율 또한 전년 동기 91.1%에서 89.1%로 2.0%p 개선되며 전사적인 체질 개선 노력이 실적에 반영되고 있다.
유럽 시장은 판매 증가세를 보였으나, 국내 주요 고객사의 생산 차질로 물량이 축소되면서 3분기 매출액은 전년 동기 대비 1.8% 하락했다. 반면, 전동화(xEV) 부문 매출 비중은 2분기 31%에서 3분기 33%로 확대됐다. 유럽 전기차 수요 증가에 따라 주요 고객사향 전동화 제품 공급이 확대되면서 매출 비중 상승에 기여한 것으로 분석된다.
한온시스템은 전동화 확대에 대비해 선제적으로 구축해 온 기술력과 생산 기반을 바탕으로 고객 수요 증가에 효율적으로 대응하고 있다. 또한 내연기관부터 하이브리드, 순수전기차까지 모든 파워트레인을 아우르는 폭넓은 열관리 솔루션 포트폴리오를 기반으로 글로벌 시장의 수요 변화에 유연하게 대응하며 사업 경쟁력을 지속적으로 강화해 나갈 계획이다.
기존 자동차 열관리 사업에서 축적한 기술력과 글로벌 사업 기반을 활용한 사업 다변화도 추진하고 있다. 한온시스템은 2026년 애프터마켓 사업을 본격화하며 국내 티스테이션을 통해 제품 판매를 시작했으며, 유럽의 대표적인 자동차 부품 유통업체 인터카스(Inter Cars)로부터 초도 물량을 수주하는 등 국내외 판로 확대에 속도를 내고 있다. 이와 함께 농기계·건설기계·방산 등 오프로드 모빌리티 분야에서도 열관리 기술 적용 가능성을 검토하며 사업 영역을 지속적으로 넓혀가고 있다.
이와 함께 자동차 산업을 넘어 새로운 성장 기회를 확보하기 위한 기술 포트폴리오 확장도 추진 중이다. 한온시스템은 기존 열관리 기술을 기반으로 에너지저장장치(ESS), 전력변환시스템(PCS), 전력용 반도체 변압기(SST) 등에 적용 가능한 열관리 솔루션 개발에 착수했다. 또한 AI 데이터센터 서버 열관리 시장 진출을 단계적으로 추진하고 있으며, 실질적인 사업 기회를 구체화하며 중장기 성장기반을 마련하고 있다.
이수일 대표이사 부회장은 “글로벌 시장의 불확실성 속에서도 근본적인 프로세스 개선과 운영효율화 노력이 안정적인 경영 성과로 이어지고 있다”며, “앞으로도 전동화 시장 변화에 유연하게 대응하고, 축적된 열관리 기술을 바탕으로 새로운 성장 기회를 발굴하며 지속 가능한 성장 기반을 강화해 나가겠다”고 밝혔다.